中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2024年预算公开

日期:2024-03-06来源:转载点击:3875 字号:

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中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校是在州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是州委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。部门主要职责:

一是按照州委干部教育委员会的规划,培训党政领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣讲骨干、高层次人才、基层干部、党员和开展党校系统师资培训;

二是加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;

三是承办州委、州人民政府以及相关部门举办的专题研讨班;

四是开展重大理论和现实问题研究,承担州委、州人民政府决策咨询服务;

五是开展社会科学研究和决策咨询服务,对楚雄州经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究,为党委、政府决策服务;

六是参与州委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作;

七是对下级党校进行业务指导;

八是完成州委和州人民政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置11个内设机构和机关党委,主要是:校(院)办公室、教学科研管理科、培训管理科、组织人事科、后勤管理科、网络安全和信息管理科、马克思主义理论教研室、党建理论教研室、公共管理教研室、统战理论教研室、州情和资政研究室、机关党委。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2024年将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述以及考察云南重要指示精神,认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划(2023—2027年)》精神,坚持党校姓党、践行党校初心,围绕中心、服务大局,从严治校、质量立校,以开展“四个持续巩固提升年”为抓手,进一步突出教学中心地位,夯实科研基础支撑,擦亮特色培训品牌,推动州县党校联动发展,抓实内部管理服务,强化党建引领保障,推动全州党校事业高质量发展。

一是坚持党校姓党,突出政治引领。以党的政治建设为统领,课程设置突出政治引领,培训方式突出政治训练,校园管理突出政治纪律。把加强党的理论教育和党性教育作为教学首要任务抓紧抓好,将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为理论教育重中之重,不断筑牢党员干部思想根基。

二是强化党建引领,坚定理想信念。抓实理论学习筑牢思想根基;压紧压实党建工作责任;深化模范机关创建活动。

三是抓实主业主课,践行党校“初心”。突出主课地位,认真落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》精神,加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中全会精神的研究宣传阐释,扎实有序开展各类培训;优化课程设置提升培训质量,以党的理论教育和党性教育为主业主课,以开展全州党校系统第六届精品课竞赛及云南省干部教育培训“好课程、好案例、好故事”为抓手,着力打造一批有实力、有影响力、有吸引力的精品课程,推动课赛结果进讲台;整合培训资源提升培训效果,对各县市现场教学点进行整合分类,与县市党校合力打造“1+N”模式现场教学师资团队,加快形成“州县一体”模式,多维度开展现场教学,不断提升培训效果增强培训吸引力。

四是深化科研咨政,提升决咨能力。完善制度机制激发教师内生动力,深入调查研究提升成果质量,搭建平台深化合作,依托省委党校、省社会科学院等人才、教研及平台优势,用好省社院在州委党校挂牌成立的专家工作站及工作室,带动党校教师进一步挖掘科研实力,提升教学、科研、决策咨询能力和水平。加强与州级各职能部门的对接联系,合作开展调研,为州委决策部署提供参考。

五是强化办学保障,夯实办学基础。加强组织领导强化制度保障,聚焦人才培养强化队伍建设,加大项目建设改善校园环境。

六是全面从严治校,树立良好校风。进一步加强政治纪律和政治规矩教育,强化学员管理,认真落实意识形态工作责任制。

七是提升服务能力,汇聚发展合力。完善制度保障提升管理水平,制定出台“自身建设持续巩固提升年、教学科研质量持续巩固提升年、干部培训持续巩固提升年、后勤保障持续巩固提升年”四个巩固提升年工作方案,全面巩固主题教育成果,不断推动党校事业高质量发展;巩固创建成果提升建设水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制69人,其中:行政编制0人,事业编制69人。在职实有58人,其中:财政全额保障58人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人,其中:离休0人,退休74人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20435495.32元,其中:一般公共预算16003495.32元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入4020000.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入412000.00元。

与上年对比,部门财务总收入减少1057327.78元,下降4.92%,减少主要原因是在职人员比上年减少8人,工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费和公用经费减少;举办培训班比上年增多,事业收入相应增加。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16003495.32元,其中:本年收入16003495.32元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款16003495.32元(本级财力16003495.32元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,部门财政拨款减少1894327.78元,下降10.58%,减少主要原因是在职人员比上年减少8人,工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20435495.32元。财政拨款安排支出16003495.32元,其中:基本支出13862195.32元,与上年对比减少2035668.82元,下降12.80%,减少主要原因是在职人员比上年减少8人,工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费和公用经费减少;项目支出2141300.00元,与上年对比增加141300.00元,增长7.07%,增加主要原因是州级财政安排项目比上年增加1个,项目资金比上年增加。

单位资金安排支出4432000.00元,其中:事业支出4020000.00元,与上年对比增加776900.00元,增长23.96%,增加主要原因是2024年举办培训班增多,培训费收入和支出增加;其他支出412000.00元,与上年对比增加60100.00元,增长17.08%,增加主要原因是公益岗位人员补贴调整,州人社局拨入公益岗位人员垫付补贴增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1、教育支出-进修及培训-干部教:11053991.00元,主要用于在职人员工资、一般公用经费、工伤保险和项目支出;

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休:1716636.60元,主要用于退休人员工资、退休人员公用经费支出;

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费:1246356.00元,主要用于在职人员养老保险缴费支出;

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费:187035.27元,主要用于2024年退休人员职业年金纪实缴费支出;

5、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:56437.98元,主要用于遗属生活补助支出;

6、卫生健康支出-行政单位医疗:132472.64元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出;

7、卫生健康支出-事业单位医疗:286921.78元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出;

8、卫生健康支出-公务员医疗补助:450979.45元,主要用于职工医疗补助缴费支出;

9、卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出:34320.00元,主要用于职工大病保险缴费支出;

10、住房保障支出-住房公积金:838344.60元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,政府采购预算总额1848845.00元,其中:政府采购货物预算781645.00元、政府采购服务预算113400.00元、政府采购工程预算953800.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元,较上年减少800.00元,下降7.41%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2024年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国(境)人员,无此项支出。

(二)公务接待费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2024年公务接待费预算为10000.00元,较上年减少800.00元,下降7.41%,国内公务接待批次为12次,共计接待95人次。

公务接待费比上年减少原因是按照公务接待费逐年压缩10%的要求,压缩接待批次人次,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制,无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

为深入贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》中的加强党校(行政学院)基础设施建设、师资培养、经费保障、现场教学基地建设等要求,改善现有的办学条件,适应大规模培训轮训干部的需求,2024年部门预算中财政拨款安排3个项目资金,主要完成以下项目绩效目标:

1、学员宿舍、培训教室空调及学员培训教室音响设备项目:投入资金800000.00元,绩效目标:一是按照学员宿舍和培训教室数量安装完成空调和音响设备;二是购置空调和音响设备安装完成后验收通过率达到95%;三是投入使用后让教职工和培训学员满意度达到90%。

2、综合楼学员宿舍(套房、标间及单间)卫生间维修改造项目:投入资金953800.00元,绩效目标:一是完成95间综合楼学员宿舍(套房、标间及单间)卫生间维修改造;二是工程质量和验收合格率达到100%;三是维修改造完成投入使用率达95%;四是投入使用后培训学员满意度达到95%。

3、综合楼防水工程项目:投入资金359500.00元,绩效目标:一是完成1栋综合楼楼顶防水修缮及主水管更换;二是工程质量和验收合格率达到100%;三是培训学员对住宿安全、舒适及供水满意率达95%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2024年机关运行经费安排6231946.30元,其中:30201办公费294385.00元,30202印刷费113400.00元,30205水费90000.00元,30206电费90000.00元,30207邮电费56500.00元,30209物业管理费35000.00元,30211差旅费187200.00元,30213维修(护)费2060640.00元,30216培训费2294760.00元,30217公务接待费10000.00元,30226劳务费492485.00元,30228工会经费123351.30元,30229 福利费20300.00元,30239其他交通费用269680.00元,30240税金及附加费用43845.00元,30299其他商品和服务支出50400.00元。与上年对比增加1184704.74元,增加主要原因是财政安排工会经费、福利费和维修项目经费增加;我单位举办培训班增加,相应培训费收入和支出增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校资产总额26528742.60元,其中,流动资产1306239.34元,固定资产25092808.76元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产129694.50元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加682130.53元,其中固定资产减少272371.37元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产770项,账面原值949495.00元,实现资产处置收入0.00元(2023年报废资产没有处置);资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53230000178800111

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