中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2022年度部门决算

日期:2023-09-19来源:转载点击:9611 字号:

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中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校是在州委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是州委重要部门,主要承担全州县处级、乡科级正职领导干部和村(社区)党组织书记及公务员、民主党派和无党派人士培训,开展理论问题和现实问题研究,研究宣传中国特色社会主义理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想,承担州委决策咨询服务,培养马克思主义理论骨干,对全州各级党校(行政学校、社会主义学院)进行业务指导,完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年,中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持把“党校姓党”贯穿工作始终,紧紧围绕州委、州人民政府工作大局,建强党校阵地,以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标,以扎实开展“教学科研质量提升年、培训专业化提升年、后勤服务提升年、队伍建设提升年”四个提升年为抓手,以开展“作风革命、推进机关效能建设”为推手,扎实推进各项工作。争取财政资金216万元,用于6、7、8幢及综合楼学员宿舍维修改造、综合楼报告厅LED显示屏及音响设备更换安装,改善了我校住宿、培训场地等基础设施条件,提升了为全州党政干部培训服务的能力。按照州干教委和各部门培训计划,全年举办各类培训班52期,培训学员10523人次,培训收入286.4万元(其中:事业收入261.6万元、上缴培训场地使用费24.8万元含税);开展各类宣讲316场次,申报立项课题29项,已完成各类课题结项15项;完成决策咨询并获州级领导批示7项。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置12个内设机构,分别是:机关党委、校(院)办公室、教学科研管理科、培训管理科、组织人事科、后勤管理科、网络安全和信息管理科、马克思主义理论教研室、党建理论教研室、公共管理教研室、统战理论教研室、州情和资政研究室。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2022年末实有人员编制69人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制69人(含参公管理事业编制18人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员65人(含参公管理事业人员25人)。 

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人(离休0人,退休68人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2022年度收入合计20,190,526.52元。其中:财政拨款收入17,574,136.05元,占总收入的87.04%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入2,615,978元(含教育收费0元),占总收入的12.96%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入412.47元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少553,041.09元,下降2.67%。其中:财政拨款收入减少773,195.47元,下降4.21%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加316,141.91元,增长13.75%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少95,987.53元,下降99.57%。主要原因是:在职人员减少(退休5人、调出3人、辞职1人),人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少;为落实州委、州政府过“紧日子”的要求,进一步压减一般性支出,日常公用经费逐年压缩;事业收入增加是因为举办的培训班比上年增多,培训费收入增加;其他收入是利息收入,没有其他的收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2022年度支出合计20,121,867.56元。其中:基本支出17,688,046.56元,占总支出的87.9%;项目支出2,433,821元,占总支出的12.1%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少617,300.15元,下降2.98%。其中:基本支出减少700,121.05元,下降3.81%;项目支出增加82,820.9元,增长3.52%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因是:在职人员减少(退休5人、调出3人、辞职1人),人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少;为落实州委、州政府过“紧日子”的要求,进一步压减一般性支出,日常公用经费逐年压缩;州财政下达开展专项业务的项目经费比上年增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校正常运转的日常支出17,688,046.56元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,379,678.1元,占基本支出的81.3%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,308,368.46元,占基本支出的18.7%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,433,821元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、6、7、8幢学员宿舍维修改造专项经费1,796,000元,用于6、7、8幢学员宿舍维修改造及燃热系统安装、窗帘更换等;

2、综合楼报告厅LED显示屏建设经费159,970元,用于综合楼报告厅LED显示屏及配套设备安装;

3、调整6、7、8幢学员宿舍维修改造结余资金用于学校零星维修经费204,000元;

4、承办学习贯彻党的十九届六中全会及省第十一次党代会和州第十次党代会精神专题培训班经费200,000元;

5、报告厅LED显示屏2020年结余结转资金14,400元,用于维修维护费;

6、安可替代工程第三次工程经费59,451元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,574,136.05元,占本年支出合计的87.34%。与上年相比减少773,195.47元,下降4.21%,主要原因是:在职人员减少(退休5人、调出3人、辞职1人),人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少;为落实州委、州政府过“紧日子”的要求,进一步压减一般性支出,日常公用经费逐年压缩。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出12,422,998.3元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.69%。主要用于在职人员工资、日常公用支出、工伤保险、年度考核奖励、办公设备购置及开展专项业务支出;

2.社会保障和就业(类)支出3,336,379.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.98%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、离退休人员工资、离退休人员公用经费、遗属生活补助等;

3.卫生健康(类)支出1,023,739.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助;

4.住房保障(类)支出791,019元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于职工住房公积金和住房补贴。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000元,支出决算为11,909.5元,完成年初预算的66.16%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算11,909.5元,占总支出决算的100%,具体是国内接待费支出决算11,909.5元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000元,支出决算为11,909.5元,完成年初预算的66.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为11,909.5元,完成年初预算的66.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为落实州委、州政府过“紧日子”的要求,进一步压减一般性支出,公务接待费逐年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,860.5元,下降24.48%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算减少3,860.5元,下降24.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为落实州委、州政府过“紧日子”的要求,进一步压减一般性支出,公务接待费逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次95人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省委党校、省社会主义学院、各地州党校调研、指导工作和各县市党校汇报工作、材料报送等相关工作发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校部门2022年机关运行经费支出1,024,531.34元,比上年减少185,727.66元,下降15.35%,主要原因是为落实州委、州政府过“紧日子”的要求,进一步压减一般性支出,公用经费逐年减少。主要用于办公费、水电费、公务接待费、差旅费等维持机关正常运行的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校资产总额25,841,851.07元,其中,流动资产318,623.92元,固定资产25,360,419.13元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产162,808.02元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,548,585.39元,其中固定资产增加319,690.43元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产225项,账面原值160,769元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额1,712,345.3元,其中:政府采购货物支出200,785.3元;政府采购工程支出1,386,000元;政府采购服务支出125,560元。授予中小企业合同金额1,712,345.3元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

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